Proveedores

Se sugiere descargar la aplicación de Google Authenticator para realizar el proceso de autenticación en el portal. Para más información debe remitirse al instructivo de autenticación multifactor ubicado en la sección en la página web de proveedores https://www.baccredomatic.com/proveedores

Para recuperar tu contraseña, ingresa al Portal de Proveedores y selecciona la opción "Olvidaste tu contraseña". Luego, sigue las instrucciones que recibirás en tu correo electrónico registrado para crear una nueva contraseña.

El proceso de activación es el siguiente:

Nuestro equipo BAC envía la invitación directamente al correo electrónico que tienes registrado con nosotros. Una vez recibas el mensaje, solo debes seguir el enlace incluido para crear tu cuenta y completar la activación en el Portal de Proveedores. Si no recibes la invitación en las próximas 24 horas, por favor revisa tu carpeta de correos no deseados o contáctanos nuevamente para reenviarla. Contacto: mariana.astacio@baccredomatic.com; francela.carranza@baccredomatic.com.

Para invitar a otro usuario de tu organización debes ingresar al Portal de Proveedores con tu cuenta y selecciona la opción: "Configuración". Luego, debes hacer clic en el botón "Invitar Usuario" ubicado en la parte superior izquierda, completa los datos de la persona que desear invitar y guarda los cambios. El sistema enviará automáticamente un correo de invitación para que pueda registrarse y crear su acceso.

Si la factura aparece en estado de conflicto dentro del Portal de Proveedores, ingresa a la sección "Facturas" y revisa el detalle del conflicto que se muestra en la pantalla. Luego, debes darle clic en el cuadro azul con blanco en la sección de acciones para editar la factura y puedes nuevamente enviarla para su validación. Si después de revisar la información aún tienes dudas, contacta al usuario RUN del Banco.

Para identificar las opciones de creación de documentos, ingresa al Portal de Proveedores y dirígete a la opción de "Pedidos". Allí encontrarás las opciones de "Crear factura" (con unas monedas amarillas) y "Crear nota de crédito" (con unas monedas rojas). Luego, debes seleccionar la opción que corresponda según el tipo de documento que deseas emitir y completa la información solicitada paso a paso antes de enviarlo.

Cuando se tenga órdenes de compra que corresponde a la compra de unidades y se factura también los costos logísticos debes tener en cuenta la siguiente indicación:

En el número de orden de compra, ejemplo 5500231294 se adjunta la factura, en la OC con el mismo número, pero con el guión (-01) 5500231294-01 se coloca la factura de los costos logísticos.

Puedes consultarlo con tu usuario RUN del Banco respectivo y realizar la observación.

Puedes crear una vista personalizada siguiendo las instrucciones: ingresas a la pestaña de pedidos, en la opción donde dice "Ver", debes colocar la opción de "Crear vista", posterior a esto llena la información de "Condiciones", "Filtrar por" y "Cláusula de filtro". Finalmente, guarda los cambios y tendrás una vista personalizada. 

Pueden ingresar desde la opción de facturas y en los tres (3) puntos que aparecen la esquina superior derecha encontrarás la opción de descargar en formato Excel las facturas que requieran en sus diferentes estados.

Puedes ingresar al número de factura y en la parte inferior de la factura encontrarás la sección "Comentarios", donde estarán detalles de la factura, si tiene algún rechazo o respuesta de nuestro sistema.